當前時間為：
組織機構
魅力一中 輝煌卓著
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單位性質
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行政單位□ 事業(yè)單位□ 其他單位□_______________________
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組織機構代碼
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內設機構數(shù)量
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單位編制人數(shù)
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本年度支出總額
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年末實有人數(shù)
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一般公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)
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經(jīng)費自理人數(shù)
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單位名稱
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單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況
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主持制定工作方案□ 明確工作分工□ 配備工作人員□ 健全工作機制□ 充分利用信息化手段□
其他□
（請描述）
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是否成立單位內部控制領導機構
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是□ 否□
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單位內部控制領導機構構成人數(shù)
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單位主要負責人是否在單位內部控制領導機構中擔任負責人
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是□ 否□
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班子成員是否在單位內部控制領導機構中任職
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是□ 否□
如是，請詳列姓名及職務：
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是否開展內部控制專題培訓
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是□ 否□
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是否開展內部控制風險評估
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是□ 否□
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是否對單位經(jīng)濟業(yè)務流程進行梳理
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預算業(yè)務管理
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收支業(yè)務管理
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政府采購
業(yè)務管理
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資產管理
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建設項目管理
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合同管理
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其他管理領域
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是否編制經(jīng)濟業(yè)務流程圖
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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內部控制牽頭部門
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行政管理部門□ 財務部門□ 紀檢部門□ 內審部門□ 其他部門：
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內部控制監(jiān)督部門
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行政管理部門□ 財務部門□ 紀檢部門□ 內審部門□ 其他部門：
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以下工作職責是否由同一人擔任： |
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預算業(yè)務管理
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收支業(yè)務管理
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政府采購業(yè)務管理
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資產管理
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建設項目管理
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合同管理
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1、預算編制與
預算審批
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1、收款與會計核算
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1、采購需求制定與
內部審核
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1、辦理貨幣資金業(yè)務的全過程
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1、項目建議和可行性研究與項目決策
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1、合同的擬訂與審核
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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2、預算審批與
預算執(zhí)行
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2、支出申請與
內部審批
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2、采購文件編制
與復核
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2、無形資產的研發(fā)與管理
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2、概預算編制與審核
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2、合同的審核與審批
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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3、預算執(zhí)行與
分析評價
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3、付款審批與
付款執(zhí)行
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3、合同簽訂與驗收
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3、對外投資的可行性研究與評估
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3、項目實施與
價款支付
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3、合同的審批與訂立
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
 
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